Ведет учет договорных документов

• Автоматически формирует файлы договоров, смет, приложений, заполняя их реквизитами из карточек.
• Автоматически заполняет шаблон выбранный из библиотеки выбранными параметрами.
• Автоматически подбирает контрагентов по ИНН.
• Направляет документы на согласование коллегам, отслеживает и хранит результаты согласования.
• Отслеживает сроки действия документов, этапы оплаты, другие контрольные точки договорных документов и уведомляет ответственных о приближении срока и о просрочке.
• Отслеживает передачу документов контрагенту и сроки возврата.
• Ищет документы как по реквизитам, так и по тексту файлов.
• Умеет принимать и отправлять документы по e-mail.

"Документооборот Заказчика" автоматически отследит события, которые требуют вашего внимания, и оповестит вас о них по электронной почте:

• вас назначили согласующим по документу;
• согласование отправленного вами документа завершено;
• согласование документа, которое вы инициировали, затягивается более чем на семь дней;
• до конца срока действия документа, за который вы ответственны, осталось две недели;
• срок действия документа, за который вы ответственны, истек;
• у этапов документа, за который вы ответственны, истекает срок исполнения;
• этапы документа, за который вы ответственны, просрочены;
• срок возврата переданного вами документа истекает;
• срок возврата переданного вами документа истек.

Отчетность по Закону № 223-ФЗ с 1 октября 2021 года подается по новым правилам. 

Изменения внесены Постановлением Правительства №814 от 27.05.2021 года.

С этой даты вступили в силу изменения в Постановление Правительства от 10.09.2012 года №908. 

Новые требования коснулись порядка предоставления информации с учетом данных о закупках отечественных товаров и достижения заказчиками их минимальной доли. 

В новом ежемесячном отчете по Закону №223-ФЗ будет 4 раздела, один из которых — информация о заказчике -  формируется автоматически. При заполнении других разделов следует быть внимательными, так как структура сведений и их детализация изменились.

Для быстрого и правильного формирования ежемесячного отчета мы предлагаем в нашем программном продукте удобный анализ данных по всем закупкам за определенных период, по кодам закупок, в разрезе приобретенных товаров, услуг (работ) по ОКПД2. Достаточно быстро и просто проверить закупки попавшие под квотирование.

1. ОКПД2 по номенклатуре:

• Сформируйте ОСВ по счету 105.00
• В настройке отчета укажите «по субсчетам», на закладке дополнительно выберите реквизит ОКПД в номенклатуре и укажите размещать в отедльных колонках. Заполнить ОКПД можно прямо из ОСВ выбрав двойным щелчком номенклату и далее открыть саму карточку номенклатуры.

Примечание: Данные по ОКПД в номенклатуре для выгрузки не обязателены, так как специалист по закупкам может заполнить этот реквизит в своей программе самостоятельно, но заполненные реквизиты существенно облегчат ему работу и позволят быстро получить данные для отчета.

2. Реквизит ИНН в Контрагенте и способ закупки в договоре

• Для проверки можно сформировать ОСВ по счету 302.00
• Сделать отбор по виду расхода (КПС) – 244, 243, 247 и провести анализ только закупок
• В группировке выбрать Контрагент и Договор
• Реквизит ИНН и направление деятельности в ОСВ выделить в отдельной колонке

Примечание:

Идентификация контрагента при выгрузке данных производится по ИНН, соответственно если ИНН будет отсутствовать данные не выгрузятся.

Для выгрузки договоров способ закупки является основным критерием, то есть если данный реквизит не будет заполнен данный договор не выгрузится совсем, но здесь есть возможность заполнить реквизит автоматически – допустим указать всем договорам: за конкретный период с видом «С поставщиком» направление деятельности (код закупки) – 320.1, а в последующем отобрать договоры свыше 100 тыс. руб. и им указать код 220, а конкурентным закупкам – 120, так как данных договоров как правило не много.

Коды закупок заполнять строго по кодам, при не соответствии выгрузка будет работать не правильно:

320.1 – ЕП до 100 т.р.

220 – ЕП свыше 100 т.р.

120 – Состоявшаяся конкурентная процедура

121 – Конкурентная процедура с единственной заявкой

Рис. Настройка ОСВ по счету 302.00

Рис. Проверить и указать в договоре способ закупки (направление деятельности)

Рис. Проверить и заполнить у Контрагента ИНН

3.    Особенности

Если в БГУ правильно формируются документы Регистрация обязательств, соответственно при выгрузке данных есть возможность сформировать данные по сумме договора, если же данные документы отсутствуют или же они формируются не в полном объеме при выгрузке данных сумма договора складывается из сумм фактического поступления товаров, услуг.

Соответственно специалисту по закупкам необходимо будет проверить уже в своей программе суммы договоров и поправить их уже там, так как сумма договора и сумма фактического поступления не всегда равны.

Для выполнения выгрузки и загрузки данных скачайте файл "Руководство для выгрузки и загрузки данных" здесь